Budżet

SZCZEGÓŁOWY PLAN

BUDŻETU GMINY ŁAGÓW

NA 2000 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Dochody	Wydatki	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
40			ROLNICTWO	-	250.000
	4495		Pozostała działalność	-	250.000
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	-	250.000	-zakup studni od „Cementowni Nowiny” S.A. 150.000 -opracowanie projektów na wodociągi w m. Kowala, Zgórsko oraz ich wykonawstwo 100.000
50			TRANSPORT	-	1.850.000
	5613		Drogi publiczne gminne	-	1.850.000
		36	Usługi materialne	-	30.000	-zimowe utrzymanie dróg
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	-	1.820.000	-wykonanie chodnika i wjazdów 120.000 w m. Zagrody (od Pływalni do drogi p. Rączka) -droga Zgórsko         w kierunku                 p. Florkiewicza 400.000 -droga Wola Murowanan 800.000 -prace projektowe dróg Zgórsko               i remonty dróg gminnych na terenie gminy 500.000
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	-	1.604.000
	7011		Zakłady gospodarki komunalnej	-	250.000
		36	Dopłaty do usług przewozowych MZK        i PKS	-	250.000	-dopłata dla usług przwozowych MZK (235.000+PKS do m. Szewce 15.000)
	7262		Oświetlenie ulic	-	330.000
		35	Energia	-	200.000	-opłata na dostawę energii elektrycznej dla m. na terenie gminy
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych  i zakładów budżetowych	-	130.000	-budowa linii elektrycznych
	7395		Pozostała działalność	-	1.024.000
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych    i zakładów budżetowych	-	1.024.000	-wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej oraz ich wykonawstwa
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMAERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	2.112.840	1.918.400
	7523		OCHOTNICZE Straże Pożarne	36.840	450.000
		42	Wpływy z usług	36.840	-	-dochody z najmu remizy OSP Kowala (12x550)=6.600 + (840x4x9)=30.240
		11	Wynagrodzenia osobowe	-	35.800	-płace dla kierowców OSP         i pracownika administracyjnego w Kowali, oraz nagrody
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	2.495	-8,5% wynagrodzenia za 1999 r.
		31	Materiały i wyposażenie	-	52.035	-zakup etyliny dla sam. pożarniczych, umundurowania, części zamiennych
		35	Energia	-	25.000	-zakup oleju opałowego oraz dostawa energii elektrycznej
		36	Usługi materialne	-	20.000	-bieżące remonty pojazdów oraz obiektów
		37	Usługi niematerialne	-	1.450	-przeglądy pojazdów
		40	Różne opłaty i składki	-	3.000	-ubezpieczenia pojazdów                   i strażaków
		41	Składki na ubezp. społeczne	-	7.000	-18% od § 11 i § 17
		42	Składki na Fundusz Pracy	-	970	-2,5% od § 11 i § 17
		43	Odpisy za Z.F.Ś.S	-	2.250	-4 osoby x 531,86
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jedn budżet. i zakł. budżet.	-	300.000	-budowa 2 garaży  w  OSP Szewce, oraz remonty sal na remizę
	7411		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	618.400
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jedn. budżet i zakł. budżet.	-	618.400	-wykonanie ocieplenia bl. Nr 10 w Nowinach 80.000 -za nadzór inwestorski przy remoncie budynku hotelowego 20.000 -za prace projektowe sieci c.o. w Osiedli 50.000 -wykonawstwo sieci c.o. w Osiedlu 468.400
	7551		Opracowanie geodezyjne                        i kartograficzne	-	400.000
		36	Usługi materialne	-	400.000	-opracowanie strategii gminy 20.000 -opracowanie studium gminy 140.000 wykonanie planu zagospodarowania gminy 200.000 -wyk. wyrysów           i map pod komunalizację majątku 40.000
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.076.000	350.000
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jedn. budżet. i zakł. budżet	-	350.000	-odsetki wynikające z ostatniej raty wykupu Osiedla
		33	Wpływy z dzierżaw	46.000	-
		43	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	2.000.000	-
		64	Różne opłaty (za zarząd i wieczyste użytkowanie)	30.000	-
	7695		Pozostała działalność	-	100.000
		36	Usługi materialne	-	100.000	-utrzymanie budynku po „Techmacie” i bież. remonty
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	206.780	6.884.700
	7911		Szkoły podstawowe	2.500	3.200.000
		42	Wpływy z usług	2.500	-
		11	Wynagrodzenia osobowe		2.186.665
		17	Dodatkowe wynagr. roczne		167.170
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3.700
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27.408
		28	Podróże służbowe krajowe		1.000
		31	Materiały i wyposażenie		22.000
		25	Energia		98.340
		36	Usługi materialne		20.000
		37	Usługi niematerialne		123.000
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		10.000
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne		434.275
		42	Składki na Fundusz Pracy		59.505
		43	Odpisy na Z.F.Ś.S		46.937
	7912		Gimnazja	-	2.254.700
		11	Wynagrodzenia osobowe		306.470
		17	Dodatkowe wynagrodzenia		17.000
		21	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagr.		2.920
		25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		9.680
		28	Podróże służbowe krajowe		1.500
		31	Materiały i wyposażenie		9.014
		36	Usługi materialne		8.000
		37	Usługi niematerialne		4.000
		38	Pomoce naukowe, dydakt. i książki		9.689
		41	Składki na ubezp. społeczne		59.600
		42	Składki na Fundusz Pracy		8160
		43	Z.F.Ś.S		12.681
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jedn. budżet. i zakł. budżet		1.805.986	-w tym: 1.800.000 – na budowę gimnazjum
	7913		Dowożenie uczniów do szkół	-	40.000
		11	Wynagrodzenia osobowe		4.160
		23	Dowóz uczniów		34.990
		41	Składki na ubezp. społeczne		740
		42	Składki na Fundusz Pracy		110
	7961		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	-	185.000
		11	Wynagrodzenia osobowe		107.550
		17	Dodatkowe wynagr. roczne		6.950
		28	Podróże służbowe krajowe		3.400
		31	Materiały i wyposażenie		12.000
		35	Energia		3.000
		36	Usługi materialne		20.125
		37	Usługi niemterialne		6.515
		41	Składki na ubezp. społeczne		20.480
		42	Składki na Fundusz Pracy		2.820
		43	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2.160
	8211		Przedszkola	169.000	800.000
		42	Wpływy z usług	78.000	-
		77	Różne dochody	91.000	-
		11	Wynagrodzenia osobowe		519.600
		17	Dodatkowe wynagr. roczne		39.700
		21	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagr.		3.500
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5.000
		31	Materiały i wyposażenie		15.000
		32	Środki żywności		54.670
		35	Energia		27.000
		36	Usługi materialne		6.000
		37	Usługi niematerialne		2.175
		38	Pomoce naukowe, dydakt. i książki		2.000
		41	Składki na ubezp. społeczne		102.400
		42	Składki na Fundusz Pracy		14.000
		43	Odpisy na Z.F.Ś.S.		8.955
	8213		Przedszkola przy szkołach   podstawowych	-	120.000
		11	Wynagrodzenia osobowe		92.300
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6.500
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		200
		41	Składki na ubezp. społeczne		18.500
		42	Składki na Fundusz Pracy		2.500
	8232		Świetlice dziecięce	35.280	180.000
		11	Wynagrodzenia osobowe		107.000
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.000
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.500
		31	Materiały i wyposażenie		2.600
		32	Środki żywności		32.400
		41	Składki na ubezp. społeczne		20.300
		42	Składki na Fundusz Pracy		3.300
		43	Odpisy na Z.F.Ś.S.		4.900
		42	Wpływy z usług	35.280
	8295		Pozostała działalność	-	105.000
		23	Stypendia uczniowskie		5.000
		48	Pozostałe dotacje		100.000
83			KULTURA I SZTUKA	-	110.000
	8322		Biblioteki		95.000
		11	Wynagrodzenia osobowe		55.770	-płace, nagrody
		17	Dodatkowe wynagr. roczne		3.930	-8,5% od wynagrodzenia za 1999
		31	Materiały i wyposażenie		1.930	-materiały biurowe, środki czystościowe, pracownicze, prenumerata
		36	Usługi materialne		500	-opłaty pocztowe        i telefoniczne
		38	Pomoce naukowe, dydakt., książki		19.000	-zakup książek
		41	Składki na ubezp. społeczne		10.700	-17,88% od § 11 i § 17
		42	Składki na Fundusz Pracy		1.480	-2,45% na F. Pracy
		43	Odpisy na Z.F.Ś.S.		1.690	-3 osoby x 561,86
	8333		Świetlice i kluby		15.000
		11	Wynagrodzenia osobowe		8.000	-płace, nagrody
		17	Dodatkowe wynagr. roczne		570	-8,5% od wynagr. za 1999
		31	Materiały i wyposażenie		3.600	-zakup węgla, środków czystości
		36	Usługi materialne		500	-usługi przewozowe
		41	Składki na ubezp. społeczne		1.530	-17,88% od § 11 i § 17
		42	Składki na Fundusz Pracy		238	-2,45% od § 11 i § 17
		43	Odpisy na Z.F.Ś.S.		562	-1 osoba x 561,86
85			OCHRONA ZDROWIA	-	70.000
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70.000
		36	Usługi materialne		70.000	-zakup usługi              i organizowanie zgodnie  z programem spotkań, pomocy
86			OPIEKA SPOŁECZNA	612.500	859.000
	8612		Usługi opiekuńcze	1.500	26.000
		42	Wpływy z usług	1.500	-
		11	Wynagrodzenia osobowe		20.160	-płace i nagrody
		17	Dodatkowe wynagr. roczne		1.440	-8,5% od wynagr. za 1999
		41	Składki na ubezp. społeczne		3.338	-17,88% od § 11 i § 17
		42	Składki na Fundusz Pracy		500	-2,45% od § 11 i § 17
		43	Odpisy na Z.F.Ś.S.		562	-1 osoba x 561,86
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	503.000	660.000
		88	Dotacje na zadania zlecone	503.000	-
		22	Świadczenia społeczne	-	660.000	-zasiłki stałe, okresowe, celowe       i pomoc w naturze
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	100.000	140.000
		88	Dotacje na zadania zlecone	100.000	-
		11	Wynagrodzenia osobowe		102.400	-płace, nagrody
		17	Dodatkowe wynagr. roczne		7.000	-8,5% od wynagr. za 1999 r.
		28	Podróże służbowe krajowe		50	-zakup biletów MZK
		31	Materiały i wyposażenie		1.743	-środki czystościowe              i należne z tyt. BHP
		36	Usługi materialne		3.000	-opłaty pocztowe przekazów
		41	Składki na ubezp. społeczne		19.560	-17,88% od § 11 i § 17
		42	Składki na Fundusz Pracy		2.875	-2,45% od § 11 i § 17
		43	Odpisy na Z.F.Ś.S.		3.372	-6 x 561,86
	8616		Dodatki mieszkaniowe	-	25.000
		22	Świadczenia społeczne		25.000	-dopłaty socjalne na dodatki mieszkaniowe
	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	8.000	8.000
		88	Dotacje na zadania zlecone	8.000
		22	Świadczenia społeczne		8.000	-wypłata zasiłków rodzinnych dla samotnych matek
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	500.000
	8795	47	Dotacje dla zakładów budżet. i funduszy celowych		500.000	-pawilon i boisko sportowe 100.000 -Klub Sportowy (piłka nożna) 300.000 -działalność kultury 100.000
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	1.300.000	40.000
	8982		Obrona cywilna	-	20.000
		31	Materiały i wyposażenie		15.000	-zakup sprzętu
		36	Usługi materialne		5.000	-organizacja imprez i szkoleń O.C.
	8995		Pozostała działalność	1.300.000	20.000
		64	Opłata eksploatacyjna	1.300.000	-
		48	Pozostałe dotacje	-	20.000	-dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora publicznego
90			DOCHODY OD OSÓB PRAWNCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	11.151.329	-
	9009		Udziały w podatkach	1.884.729
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.434.729
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000
	9013		Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków z opłat lokalnych od osób prawnych	8.514.395	-
		51	Podatek rolny	1.250
		53	Podatek leśny	1.145
		55	Podatek od nieruchomości	8.360.000
		61	Podatek od środków transportowych	150.000
		81	Odsetki	2.000
	9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	452.205
		51	Podatek rolny	12.750
		52	Wpływy z karty podatkowej	25.000
		53	Podatek leśny	13.455
		55	Podatek od nieruchomości	320.000
		56	Podatek od spadków         i darowizn	15.000
		59	Podatek od posiadania psów	3.000
		61	Podatek od środków transportowych	50.000
		81	Odsetki	13.000
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	300.000	-
		58	Opłata skarbowa	300.000
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA               I SAMORZĄDOWA	134.897	2.510.024
	9142		Urzędy wojewódzkie	39.597	39.597
		88	Dotacje na zadania zlecone	39.597
		36	Usługi materialne	-	39.597	-wykonanie usług         z zadań zleconych
	9144		Rady gmin		110.000
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		80.000	-diety za udział        w posiedzeniach sesji, komisjach 1200x12=57.600 + 12x12x 400=57.600+sołtysi i z poza rady 8.000
		28	Podróże służbowe krajowe		3.000	-ryczałt dla Przew. R.G., delegacje
		31	Materiały i wyposażenie		23.000	-opłaty za czasopisma, zakup art. spożywczych
		36	Usługi materialne		4.000	-opłaty pocztowe, telefoniczne
	9146		Urzędy gmin	25.300	2.305.427
		42	Wpływy z usług	25.300	-
		11	Wynagrodzenia osobowe		1.100.00	-płace, nagrody jubileuszowe
		17	Dodatkowe wynagr. roczne		76.000	-8,5% od wynagr. za 1999
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19.200	-diety dla czł. zarządu
		28	Podróże służbowe krajowe		3.200	-ryczałt samochodowy wójta i delegacje
		31	Materiały i wyposażenie		180.000	-zakup kserokopiarki, materiałów biurowych,  paliwo, druki, prenumerata, środki BHP, zakup komputerów, wyposażenie sali konferencyjnej, zakup książek
		35	Energia		60.000	-za centralne ogrzewanie                 i   energię elektryczną
		36	Usługi materialne		190.000	-koszty promocji gminy, redagowanie „Głosu Nowin”, rozmowy telefoniczne               i pocztowe, naprawy sprzętu, wdrażanie systemu „ZETO”, monitoring
		37	Usługi niematerialne		30.000	-udział                       w szkoleniach, opłaty bankowe, przeglądy sam.
		39	Odszkodowania		1.300	-odszkodowania przy wypadkach przy pracy
		40	Różne opłaty i składki		7.000	-ubezpieczenia pojazdów, kierowcy, składki
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne		210.300	-17,88% od § 11 i § 17
		42	Składki na Fundusz Pracy		30.8000	-2,45% od § 11 i § 17
		43	Odpisy na Z.F.Ś.S.		18.270	-32x 561,86 +5 emer.x93,64
		72	Wydatki na inwestycje		379.357	-zakup samochodu 150.000, prace projektowe na remont budynku         i parkingu na 2 garaże 60.000, oraz wykonanie parkingu z 2 garażami pomiędzy urzędem Gminy a Posterunkiem Policji
	9195		Różna działalność	70.000	55.000
		64	Różne opłaty	70.000	-
		14	Wynagrodzenie prowizyjne		55.000	-prowizje dla sołtysów od inkasa podatków i opłat
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		37.000
	9312		Policja		37.000
		31	Materiały i wyposażenie		21.000	-zakup paliwa
		36	Usługi materialne		16.000	-wykonanie remontu
94			FINANSE	100.000	-
	9492		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100.000
		81	Odsetki	100.000
97			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.022.289	1.907.511
	9702		Subwencja na zadania oświatowe	2.876.719	-
		90	Subwencja oświatowa	2.876.719
	9709		Subwencja rekompensująca	144.681
		90	Subwencja dla gmin	144.681
	9711		Subwencje ogólne podstawowe	889	-
		90	Subwencja ogólna	889
		60	Wpłaty gmin na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej		1.722.511	-wpłaty dot. rocznej subwencji ustalonej wg decyzji Min. Fin.
	9718		Rezerwy ogólne i celowe	-	185.000
		81	Rezerwa ogólna		185.000	-rezerwa na nieprzewidziane wydatki
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA	870	870
	9911		Urzędy naczelnych organów władzy                i kontroli	870	870
		88	Dotacje na zadania zlecone	870	-
		36	Usługi materialne	-	870	-za prowadzenie rejestru wyborców
			OGÓŁEM BUDŻET GMINY	18.641.505	18.541.505
			w tym: zadania zlecone	651.467	651.467
86			OPIEKA SPOŁECZNA	611.000	611.000
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	503.000	503.000
		88	Dotacje na zadania zlecone	503.000	-
		22	Świadczenia społeczne	-	503.000
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	100.000	100.000
		88	Dotacje na zadania zlecone	100.000	-
		11	Wynagrodzenia osobowe		82.000
		31	Materiały i wyposażenie		1.300
		41	Składki na ubezp. społeczne		14.700
		42	Składki na Fundusz Pracy		2.000
	8617		Zasiłki rodzinne                 i pielęgnacyjne	8.000	8.000
		88	Dotacje na zadania zlecone	8.000	-
		22	Świadczenia społeczne	-	8.000
91			ADMINISTRACJA PAŃSTOWA I SAMORZADOWA	39.597	39.597
		88	Dotacje na zadania zlecone	39.597	-
		36	Usługi materialne	-	39.597
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	870	870
	9911		Urzędy naczelnych organów władzy                i kontroli	870	870
		88	Dotacje na zadania zlecone	870	-
		36	Usługi materialne	-	870